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老师：你会处理快递的账么？比如快递公司跟快递公司总部互相有开进项与销项的票，但是款不经过公账户 而是直接打进快递的系统进行冲抵，这种账怎么处理
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你好，你快递系统做的是其他货币资金科目吗？
如果是的话，你开出去的发票，别人打到快递系统里面，借其他货币资金贷主营业务收入，
已支付给别人的，借主营业务成本贷其他货币资金。
2022 11/03 10:12
84784964 
2022 11/03 10:19
老师你好：但是开票了哦，有增值税，这样怎么处理
84784964
2022 11/03 10:20
两家互开票，不进公帐，账上两边都挂着数，冲不掉
郭老师 
2022 11/03 10:23
借其他货币资金
贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项，
借主营业务成本、
应交税费、应交增值税进项
贷其他货币资金。
84784964
2022 11/03 10:39
老师：这个数额很巨大的 也可以这么做吗？
郭老师
2022 11/03 10:41
是的，可以这么做的。
84784964
2022 11/03 10:47
老师：我查了一下 有说走现金核算 有说做往来款冲抵，做往来款好么
郭老师
2022 11/03 10:48
哦，现金不合理，现金金额太大的，你怎么收现金？
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