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问题已解决
老师，你好！5月结转增值税时多结转10000，这个调整分录是不是 借：应交税费-应交增值税-销项税额-10000。贷：应交税费-未交增值税-10000
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同学你好
同学结转的时候是怎么做分录的呢，多结转了就反向结转回来
2022 11/03 10:34
84784990 
2022 11/03 10:41
结转时的分录是 借：应交税费-应交增值税-销项税额 20838 贷：应交税费-未交增值税 20838
84784990
2022 11/03 10:42
正确的金额是10838
84784990
2022 11/03 10:44
反向结转分录是不是 借：应交税费-未交增值税 10000 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 10000
小杜杜老师 
2022 11/03 11:17
对的，是这样的分录
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