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老师，去年做错一笔帐 借：应收帐款 200万 贷：主营业务收入 200万 想取消这笔分录，该如何做呢
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你好； 你取消是什么 情况； 是业务取消了 ；要红冲收入吗？ 你什么准则的； 因为跨年了
2022 11/03 10:53
84785039 
2022 11/03 10:54
小企业会计准则
84785039
2022 11/03 10:55
做错了，整个分录取消
meizi老师 
2022 11/03 10:57
你好； 那你就做； 借利润分配-未分配利润贷应收账款
84785039
2022 11/03 10:59
当时单位领导离任，拿出陈年的一些单子说上级单位欠我们的。叫我做上帐，但后来上级不承认
meizi老师
2022 11/03 11:02
你好 ； 不认可的话； 你们确实取消了业务就按我写的做
84785039
2022 11/03 11:14
老师，就直接做这一笔就可以了吗，收入不用动它？
84785039
2022 11/03 11:16
其它都不动，是吗？
meizi老师
2022 11/03 11:18
1. 是的； 收入用利润分配替代了。 到时你看看 你所得税影响了还得影响所得税 和盈余公积科目的
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