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上个月开的电子专票有问题，要红冲，这个月的账要怎么做呢？销项税要怎么处理呢？
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你好； 上月你们做账分录怎么走的； 我好判断科目
2022 11/03 11:06
84785033 
2022 11/03 11:10
申报增值税的时候，这张销项发票已经算进去了。借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税额
meizi老师 
2022 11/03 11:10
你好； 现在做 ：借应收账款 ；金额负数 贷收入负数金额 ； 销项税 负数金额
84785033
2022 11/03 11:13
电子税务局那里 申报的增值税就不用管了是吗？销项税额变少了？
84785033
2022 11/03 11:14
这个月要把这张票的销项税额怎么处理呢？
meizi老师
2022 11/03 11:17
你好1； 你要报负数金额的； 到时多缴纳的税费会退税的
84785033
2022 11/03 11:18
要怎么报啊？
84785033
2022 11/03 11:19
增值税重新申报吗？
meizi老师
2022 11/03 11:22
你好； 比如你 上月开了10万 ； 本月实际开了18万 ； 红冲 -10万； 那么你按8万来报税； 这样你10万的税额 就可以抵减 本期 18万产生的税额部分；差额缴纳增值税即可
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