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问题已解决
请木木老师回答。老师，这个该怎么做呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 老师，那个备注写错了，是代收代付
2022 11/03 12:27
84784975 
2022 11/03 12:28
1、收到客人交来的预定款
借：现金（或银行存款）
贷：其他应付款--代收款项
2、代付预定款时
借：其他应付款--代收款项
贷：主营业务收入 差价）
贷：银行存款等
3、支付机票成本费用：
借：主营业务成本
贷：库存现金/银行存款
陈诗晗老师 
2022 11/03 12:32
备注 应该是订票款等等，不用代收代付
84784975
2022 11/03 12:34
我这个分录有问题没有？
陈诗晗老师
2022 11/03 12:36
分录可以的，没问题的
84784975
2022 11/03 12:41
这样写分录吗？但是机票成本又怎么写了，只付了一笔款出去
陈诗晗老师
2022 11/03 12:44
如果支付一笔
2分录就是
借，其他应付款76825
贷，主营业务收入76825
借，主营业务成本76098
贷，银行存款76098
84784975
2022 11/03 12:47
不是的，银行回单一个是收到76825，付出，76098
陈诗晗老师
2022 11/03 12:54
你1分录没问题
2分录改为我给你的这样就可以了
84784975
2022 11/03 12:55
代收款项后面我是不是要加公司名称？
陈诗晗老师
2022 11/03 12:56
明细科目，没有具体固定标准，根据你情况和习惯自行增加处理
84784975
2022 11/03 12:57
主要是银行回单上面不是写了公司名称吗？我不需要加吗
84784975
2022 11/03 13:05
老师，你刚才写的那个2的笔，摘要写什么
陈诗晗老师
2022 11/03 13:14
结转成本和收入
不是必须要加的
84784975
2022 11/03 15:07
老师这种可以吗？
陈诗晗老师
2022 11/03 15:11
你为什么非要差额做收入呢
那你只有收入，没有成本，配比原则呢
84784975
2022 11/03 15:14
代收代付不是差额吗？
陈诗晗老师
2022 11/03 15:18
您这业务本质并不是代收代付
只是您 转账的附言留 得不对，并不是要你按代收代付去做账
84784975
2022 11/03 15:18
老师这样吗？
陈诗晗老师
2022 11/03 15:20
对的，这三个分录是正确的了
84784975
2022 11/03 15:25
这个怎么写分录呢
陈诗晗老师
2022 11/03 15:26
借，主营业务成本
贷，银行存款
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