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老师，关于电子税务局企业所得税税前扣除凭证的发票风险提示 这个要怎么处理？为什么会出现这个问题？
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你查一下是不是有红冲的业务。
冲了之后，你单位抵扣所得税没有？
2022 11/03 12:23
84784983 
2022 11/03 12:24
什么是红冲？是对方红冲了发票吗
84784983
2022 11/03 12:25
我们自己开了发票冲红应该不影响所得税
郭老师 
2022 11/03 12:26
是的是的，这个不影响的。这是说的税前扣除凭证是你收到的，不是你开出去的。
84784983
2022 11/03 13:00
那我怎么知道人家有没有冲红
郭老师
2022 11/03 13:02
你好，这个应该对方通知你们的。
郭老师
2022 11/03 13:02
除非对方恶意作废发票不通知。
84784983
2022 11/03 13:03
可是现在税局都查上来了，这个不会要被税局查吧
郭老师
2022 11/03 13:03
这个不一定不好说，如果有恶意作废发票的，你抵扣了所得税，这种就有风险。
84784983
2022 11/03 13:10
那如果是这样是不是我们税前不扣除就好了？因为我们有研发费用加计，都是不用交所得税的
郭老师
2022 11/03 13:12
对的是的，但是你需要体现调增。
84784983
2022 11/03 13:14
那我报表是不是也要改？将这部分费用放进营业外支出
郭老师
2022 11/03 13:18
不用做处理的，如果有实际的业务，你账上正常做就可以的，然后在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额就行。
84784983
2022 11/03 14:28
好的，我联系专管员他说通知不是他发的，他也不清楚
郭老师
2022 11/03 14:31
这个是系统自动的，系统自动预警的。
84784983
2022 11/03 14:54
这个应该问题不大吧，老师，第一次遇到这种的，好害怕
郭老师
2022 11/03 14:55
你好，到时候税务局看一下再说吧
系统自动的
之前的发票有红冲，它就会提示这个。
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