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老师，我们单位给外国人支付一笔佣金应该代扣代缴增值税，客户不同意扣，企业承担了，这笔代扣代缴的增值税怎么做账
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同学您好，借：营业外支出，贷：银行存款
2022 11/03 12:29
84784953 
2022 11/03 12:34
那附表二里面业显示了我们代扣代缴的金额，允许我们 税，这笔钱走营业外收入的话，税金怎么抵扣
易 老师 
2022 11/03 12:39
同学您好，什么提示，有截图吗
84784953
2022 11/03 12:45
有的，附表二是允许抵扣的
84784953
2022 11/03 12:49
我上传的图片您这边能看到马
84784953
2022 11/03 12:52
老师，我们单位上月这笔代扣代缴替客户交了，走营业外支出的话，那这笔钱又允许抵扣，怎么做分录
易 老师
2022 11/03 13:08
能抵的话不需要做营业外支出，直接抵了就好
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