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问题已解决
请教一下，我8月份的工资是9月份出，9月份的工资到了11月份才出，也就是说10月份帐面没产生过工资，我是内账，之前会计也没计提工资，什么时候支出工资就纳入当月费用，我在核算10月成本的时候，能不能把9月的工资作为10月成本进行计提，正常10月成本就对应10月工资,但10月工资迟迟不出，没办法，所以，想请教一下，能不能拿9月的工资作为10月成本进行计提
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你好可以的
你这样的话晚计提了一个月，你应该是当月计提当月的。
2022 11/03 12:39
郭老师 
2022 11/03 12:39
出不来的情况下，你可以自己暂估一个。
84784968 
2022 11/03 12:44
但是，如果我在10月份暂估并计提工资，那应付工资余额只是挂着10月份的数，9月份就没挂账，到9月份在11月份支付了，就当费用，然后11月底还支付10月份工资就以应付职工薪酬来做分录是这样吗
郭老师
2022 11/03 12:46
九月份的一块在十月份补上。
郭老师
2022 11/03 12:46
你计提两个月的，九月份的和十月份的。
84784968
2022 11/03 12:48
这样我10月份的成本就大了，账面出的利润表就不好看
84784968
2022 11/03 12:49
我的意思，要不就暂估10月份9月份的工资在11月以费用形式去做
郭老师
2022 11/03 12:53
你在十月份计提九月份的，这样的话你就差了一个月。
84784968
2022 11/03 12:56
9月不计提，直接在支付当月当费用出
郭老师
2022 11/03 13:02
如果你在十月份出的话，你系其十月份的工资，然后再加上这个费用不也是一样高吗？或者是在11月份的话，你就提11月份的工资，然后再加上这个费用不也是高，总得有一个越高。
84784968
2022 11/03 13:04
那要不计提，他什么时候出就什么时入账，要不就10月计提9月，后推一个月
郭老师
2022 11/03 13:09
可以
但是前提按时发工资
郭老师
2022 11/03 13:09
有没有，这种情况下，这个月不发工资，下一个月一块发两个月的。
84784968
2022 11/03 13:12
有时会有
郭老师
2022 11/03 13:15
那你的费用也不准确了
84784968
2022 11/03 13:30
是的，那怎么做好
郭老师
2022 11/03 13:33
你还是正常计提，只不过是这个月计提10月份
就是总是差了一个月。
84784968
2022 11/03 13:34
就是说我10月份就暂估一下工资
郭老师
2022 11/03 13:35
是的是的，是这么做的。
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