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老师，请问我这边给个客户开了负数发票，做账的时候，摘要应该怎么写？
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你好，同学。
借，应收账款 负数
贷，主营业务收入 负数
应交税费 负数
冲减Xx收入
2022 11/03 15:29
84785024 
2022 11/03 15:40
老师，客户是充了广告费。后面没消耗完，我们给开的负数发票。我们是做互联网广告推广的。摘要可以按上面写是吗？或者可以写冲减XX未消耗款吗？
陈诗晗老师 
2022 11/03 15:42
是的，按上面的处理就行的
84785024
2022 11/03 15:51
好的。如果是返点的呢。还有一个我们的二级代理。给他们返点了，也开了负数发票。摘要怎么写合适呢
陈诗晗老师
2022 11/03 15:52
那就是 平销返利冲收入
84785024
2022 11/03 15:54
凭证也是这样做吗
借，应收账款 负数
贷，主营业务收入 负数
应交税费 负数
84785024
2022 11/03 15:57
摘要要写上： 平销返利？
陈诗晗老师
2022 11/03 15:59
您这返点，就是平销返利，
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