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问题已解决
老师还有个问题， 税款我交了，但是有个6和13的税率填错了，报税的的销项税额和我做账的销项税额有差异，账上的多了，我多的这部分怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你账上是根据哪一个来做的？
2022 11/03 16:15
郭老师 
2022 11/03 16:15
不都是根据13%的来的吗。
郭老师
2022 11/03 16:15
全部都是根据13%的吗。
84784963 
2022 11/03 16:23
上月有6的发票，我都按13的报了
84784963
2022 11/03 16:23
这月给调整了一下账上的销项税额和报表的就不对了
郭老师
2022 11/03 16:25
你好，借应收账款贷主营业务收入，应交税费、应交增值税销项，你做这个分录的时候，应收账款是正确的吗？那你的主营业务收入不对是吧？
84784963
2022 11/03 16:26
老师销项税额没有错，就是位置在13那
84784963
2022 11/03 16:26
账上多的那300多下月还是要交税的
84784963
2022 11/03 16:27
我怎么做分录呢
84784963
2022 11/03 16:28
我账上是根据实际的金额做的，税报错了，少报300多，就和我账上有差异了
郭老师
2022 11/03 16:29
你好
那你账上应该比你申报表里面的小才对。
郭老师
2022 11/03 16:29
你账上是按照6%的，你申报表里面的是13%。
84784963
2022 11/03 16:32
比申报表的多，您看下我给您发的第二张图片，在13税率的位置，但是税额是6%的
郭老师
2022 11/03 16:32
你好，那你的销售额不一致，税额是一致的，是不是这么做的？如果是的话，你账上不能修改。你这个发票还需要重新开的吧？
84784963
2022 11/03 16:33
然后这月我以为我9月份报错了，我就给调了一下，结果就少交税了
郭老师
2022 11/03 16:33
开了红字发票之后就是一致的了。
84784963
2022 11/03 16:36
开红字税务不是更少了吗
84784963
2022 11/03 16:37
少缴税了，少缴税了，账上的销项税额多了
郭老师
2022 11/03 16:38
那你的意思永远就这样错了，不修改啦
郭老师
2022 11/03 16:38
借主营业务收入
贷应交税费，应交增值税销项做这个
84784963
2022 11/03 16:45
关键是我凭证没有错，就是税交少了
84784963
2022 11/03 16:46
我想知道我怎么结转增值税
郭老师
2022 11/03 16:47
你好，没有支付的那一部分，借应交税费、应交增值税贷营业外收入
以后也不准备调整了做这个
84784963
2022 11/03 16:52
下月要交的，我以账上实际的结转皆可以了是吧，
郭老师
2022 11/03 16:53
可以的，可以这么做的。
84784963
2022 11/03 16:56
下月缴税我是借转出未交增值税321.09，借已交增值税500，贷银行存款500，贷未交增值税321.09，可以不
郭老师
2022 11/03 16:58
你这样的话，你的已交税金和未交增值税都有余额。
84784963
2022 11/03 17:01
那我就计提出来12月缴纳，账上其他的我就不用管它了，可以不
郭老师
2022 11/03 17:03
记得啊，这个你自己决定就行。
郭老师
2022 11/03 17:03
可以的，这个你自己决定就行。
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