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员工离职后还回来已缴纳的社保，分录怎么冲回？
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你好，当时缴纳的分录怎么做的？借其他应收款贷银行存款吗？
2022 11/03 16:28
郭老师 
2022 11/03 16:28
如果是的话，借银行存款，贷其他应收款。
84784981 
2022 11/03 16:30
借应付职工薪酬，贷其他应付款
84784981
2022 11/03 16:31
当时没挂其他应收
郭老师
2022 11/03 16:31
你好，不对的，这个是个人垫付的。
郭老师
2022 11/03 16:31
你是不是把它正常计提了？
84784981
2022 11/03 16:31
月末计提了
郭老师
2022 11/03 16:32
借银行存款贷管理费用，或者是借银行存款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，这个管理费用负数。
84784981
2022 11/03 16:33
这样做的话应职工薪酬余额不平
84784981
2022 11/03 16:34
不用把成本冲回吗
郭老师
2022 11/03 16:35
借银行存款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷主营业务成本。
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