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老师 ，这笔业务回单账务处理怎么做，没有发票
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这个是你单位支付出去的嘛，借预付账款，贷银行存款。
2022 11/03 16:34
84785016 
2022 11/03 16:34
是 公司是付款人
郭老师 
2022 11/03 16:36
可以先放预付账款里面的。
84785016
2022 11/03 16:38
好的 老师这种业务做账摘要怎么写
郭老师
2022 11/03 16:42
预付给对方的服务费。
84785016
2022 11/03 16:45
上月有好几笔类似的业务，没有发票，银行回单上写的服务费，都放在预付账款里是吗，一共60多万
郭老师
2022 11/03 16:46
得出那他付款的时候支付的是什么业务啊。
84785016
2022 11/03 16:48
摘要写的都是服务费
郭老师
2022 11/03 16:51
问下出纳，他支付的时候是具体的什么业务的？
84785016
2022 11/03 16:54
收款人是公司老板的另一个卡，只是户名写的别人
郭老师
2022 11/03 16:56
你好，那你们老板需要还钱回来吗？
84785016
2022 11/03 16:56
不太清楚，不需要吧
郭老师
2022 11/03 16:57
那你们得拿发票来报销啊。
84785016
2022 11/03 16:57
是不是以往来款做账啊，不存在服务费
84785016
2022 11/03 16:58
没有发票，那怎么做账，反正不能放在管理费用里
郭老师
2022 11/03 16:59
对的是的，做不了费用的。
84785016
2022 11/03 16:59
那您觉得怎么处理比较好？预付账款吗
郭老师
2022 11/03 17:00
你一下子做60万的管理费用太多了，主要是看你们老板，如果他不想提供发票的话，你直接做费用，如果还钱的话，借银行存款，贷预付账款，再红冲回来，等到时候。
84785016
2022 11/03 17:02
对的 我上月都做成管理费用了，导致做平衡表的时候，公司利润很低，老板就问我数据不对，我又把凭证冲销了
郭老师
2022 11/03 17:04
那剩下的你们可以自己决定的。
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