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老师/增值税申报表这个19栏次的数字是怎么算出来的，我拿销项税额减去进项税额再减去进项税额转出算下来的数字不是这个数
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销项减去进项加上进项转出。
2022 11/04 10:59
郭老师 
2022 11/04 10:59
加上进项转出算出来的。
84784983 
2022 11/04 11:01
老师：按您说的这样算下来数字也对不上
郭老师
2022 11/04 11:03
你好，看一下附表丝，你们有加计扣除吗？
郭老师
2022 11/04 11:03
表四，看一下有没有加计扣除。
84784983
2022 11/04 11:06
老师：表四没数字
郭老师
2022 11/04 11:09
你别看本年累计的，你去看之前月份的有没有留底
84784983
2022 11/04 11:15
老师：在今年的五月份，有红线画的这两个数据
郭老师
2022 11/04 11:17
上期留的这个数据就不没有算进去不是吗。
84784983
2022 11/04 16:27
老师：我一个月一个月看了报表，就从申报的5月份这张表开始对不上。期末留抵3763.16和进项税额转出3753.55两项合计和现在的差额对不上
郭老师
2022 11/04 16:28
他这个上期留底没有在本年里面你可以忽略的，只要下面的金额是正确的就行
84784983
2022 11/04 16:30
老师：怎么验证下面的金额是正确的
郭老师
2022 11/04 16:32
你好，就是你每个月19行的当月发生额是正确的就可以
84784983
2022 11/04 16:34
嗯。好的。老师，我明白了，刚看了一下正好差额就是去年年底的期末留抵数字
郭老师
2022 11/04 16:35
好的，这样有差额的话是属于正常。
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