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以前年度账记错了，要怎么调整回来？28号凭证的代扣增值税50400调整错了
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你好，你这里不涉及损益类，直接红冲就行的。把错误的红冲，然后做正确的。
2022 11/04 11:25
84784978 
2022 11/04 11:27
28号凭证的就是冲红的，结果给冲错了，导致26号凭证的代扣代缴增值税一直挂着余额
陈诗晗老师 
2022 11/04 11:27
你冲红后，还要做正确的分录，做后才没余额的
84784978
2022 11/04 11:28
冲红充错科目了，正确的分录怎么弄？
陈诗晗老师
2022 11/04 11:29
什么意思
冲错科目了，
你现在是哪个分录错误 了，您就把这个错误的对应冲掉
然后再做正确的就可以
84784978
2022 11/04 11:31
借：代扣代缴增值税-50400，贷：代扣代缴增值税（待抵扣进项税额）50400，是这样吗？
84784978
2022 11/04 11:31
您看一下我发的那两个图片，26号和28号凭证
陈诗晗老师
2022 11/04 11:33
28本是冲26
你在冲的时候科目用错了
所以现在您要把28凭证冲掉
然后重新做一个冲26的
84784978
2022 11/04 11:35
28号凭证是冲反方向吧？还是同一方向？
陈诗晗老师
2022 11/04 11:35
同方向，金额负数，就行的
84784978
2022 11/04 11:35
不会弄分录，您能写给我妈
陈诗晗老师
2022 11/04 11:35
同方向，金额用对应的反金额
借，银行存款 负数
贷，应交税费，28原科目明细 正数
84784978
2022 11/04 11:38
银行存款没做错，可以26和28在一个凭证上调吗？
陈诗晗老师
2022 11/04 11:54
也可以的，可以一个凭证调整处理，摘要写清楚
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