老师第三题的分录怎么写呀谢谢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师第三题的分录怎么写呀谢谢

84785017| 提问时间：2022 11/04 11:26

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朱小慧老师

金牌答疑老师

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您好解答如下应纳说所得额=200000-2000+（150000-120000）+3000+（10000/5-10000/10）=232000 本期所得税=232000*25%=58000 递延所得税费用=1000*25%=250 借：所得税费用58000 贷：应交税费-应交企业所得税58000 借：递延所得税资产250 贷：所得税费用250

2022 11/04 11:28