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问题已解决
老师，税务局的增值税额和我账面利润表营业收入金额不一致，导致申报企业所得税金额和税务局提示的免税销售额有差异，最终我是按照我的来申报的，这种情况有没有问题？
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你好，那你不一致产生的原因是什么呢
2022 11/04 11:33
84784968 
2022 11/04 11:40
我查看了我的发票实际总是就是这么多，所以我怀疑是不是税务局提供的金额有问题
84784968
2022 11/04 11:40
直接点确定？我不太明白
老师，这是我第二季度和第三季度分别开发票的总额(一季度没有收入）下面是对应的税费，您看税费是这么多吗？==》我算的有没有问题呢？
也就是本年累计总额营业收入是填写的247655，但是税务局提示是241239.15==》
我没有按照税务局提示金额填写会不会罚我款啊？
小云老师 
2022 11/04 11:47
你要先核实清楚不一致的原因，如果确定自己的数据没有问题，那按自己的数据申报是可以的
84784968
2022 11/04 11:50
嗯，老师我下面填写的这个税额是没有问题的吧！
小云老师
2022 11/04 11:58
你好，是没有问题的。
84784968
2022 11/04 12:00
老师，不是/1.03吗？
小云老师
2022 11/04 12:02
销售额填的是不含税金额。
84784968
2022 11/04 12:05
我们开发票是含税的，只是免了税而已
小云老师
2022 11/04 12:08
免了税就是没有税，所以这个金额就是不含税的呀
84784968
2022 11/04 12:10
但是我们报价就是含税的
小云老师
2022 11/04 12:11
税率是免税的，金额就是不含税价格
84784968
2022 11/04 12:13
那我这个填写错了吗？
小云老师
2022 11/04 14:22
你要是去除了1.03就是填错了。
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