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我第三季度研发加计扣除填所得税季度申报表时未填入，公司本身亏损的，就没填，今天税务打电话过来说一定要填，这个是1-9月研发费用再加计100%的金额填入吗，我们是制造业高企
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您好！按100%的金额填写就可以
2022 11/04 13:17
84785032 
2022 11/04 13:17
比如我发生额是100万，我填200万吗
耿老师 
2022 11/04 13:19
您好，填写100万就可以，因为本来的100万你已经抵扣了
84785032
2022 11/04 13:22
哦哦，已经入费用算出利润了是吗
耿老师
2022 11/04 13:23
你好，是费用化的支出对吧？已经记录正常的费用了，所以只填写实际发生了就可以了
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