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小规模纳税人不开发票的收入怎么申报增值税
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你好，具体的是什么业务的，如果是3%的和你的普通发票是一样的，季度45万以内的在地是蓝，如果超过45万的在12蓝
在第12栏里面填写，需要去填写减免明细表最后一行。
2022 11/04 15:09
84784994 
2022 11/04 15:14
就是提供培训服务。小规模不是只有3%的税率吗？
郭老师 
2022 11/04 15:15
你好，小规模有5%的税率。
84784994
2022 11/04 15:25
公司没有5%的业务。是提供球类的培训，收的家长的训练费，没有开发票。需要做无票收入。无票申报（季度不超过45万）是填在小微企业免税销售额栏还是填在未达起征点销售额栏？超过45万是填在其他免税销售额栏吗？
郭老师
2022 11/04 15:26
你好，你们单位是个体户的吗？
84784994
2022 11/04 15:27
或者可以补开发票，确认收入吗？之前都是挂预收款，没有做申报处理。
郭老师
2022 11/04 15:30
可以的，可以这么做的。
84784994
2022 11/04 15:52
不是个体户，是公司。无票申报（季度不超过45万）是填在小微企业免税销售额栏还是填在未达起征点销售额栏？超过45万是填在其他免税销售额栏吗？
郭老师
2022 11/04 15:55
季度45万以内的，在第十栏里面，不是在未达起征点，是小微免税销售额。
郭老师
2022 11/04 15:55
如果是超过45万的，全部都在第12栏里面填写，然后再去填写减免明细表。
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