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金蝶新建立账套，只有应收账款跟预付账款数，填在期初里，但是试算不平衡，要怎么处理成平衡的呢？
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你好； 你们 期末数据不对哦； 你这样试算不了的； 你期末数据 盘点看是否还其他数据的
2022 11/04 15:31
84785024 
2022 11/04 15:32
是这样的，公司一直没有内账，现在清算就剩下一个应收账款10万没收回，一个预付账款5万，像这样我怎么建立账套好？
meizi老师 
2022 11/04 15:34
你好1； 你这样 去看看固定资产 ； 库存商品； 应交税费； 实收资本； 往来科目 货币资金是否有
84785024
2022 11/04 15:37
没有固定资产没有库存了，就是剩下这么多应收账款没收回还有预付了一个5万给供应商
meizi老师
2022 11/04 15:38
你好； 那你利润都没有吗？ 你如果不平； 就调整到 利润分配去
84785024
2022 11/04 15:41
股东都清算了，剩余的这个作为新账开始
meizi老师
2022 11/04 15:42
你好； 那你不平的； 你这样 无法试算平衡； 先走这个利润分配去挂着 ； 后期在 考虑调整
84785024
2022 11/04 15:42
就是收回货款在冲抵利润分配对吧？
meizi老师
2022 11/04 15:44
你好； 是的；到时在调整处理 ； 你这个 是借银行存款贷应收账款； 不是直接冲利润哦
84785024
2022 11/04 15:46
是，收回款就挂回银行冲应收账款，但利润分配那里就这样挂着对吧？是这样吗，那分配利润那个就先贷方这样挂着对吧？
meizi老师
2022 11/04 15:46
你好；1. 是的；挂着 2. 等着你后期发现什么科目没有录入 导致数据不对的；在去调整利润分配
84785024
2022 11/04 15:47
好的，明白了，谢谢老师
meizi老师
2022 11/04 15:49
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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