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问题已解决
老师，请问我账务系统里的“进项税额”与增值税申报表里的“进项税额”不相等，应该怎么进项处理啊？具体的我上传图片了，麻烦老师帮我看一下应该怎么处理，使两处的金额一致
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学员你好，看一下差额，是否有发票没认证，因为账务大于税务系统数据
2022 11/04 15:41
84785008 
2022 11/04 15:48
老师，我都检查过了，发票都认证了，进项税额转出的那一笔金额1924912.35元，是不是要从进项税额里反映呀？从进项税额减去，麻烦老师再帮我看一下
悠然老师01 
2022 11/04 15:52
进项税额转出不体现在进项税的，你看凭证里是否有发票没认证，或者是计算抵扣的车票等
84785008
2022 11/04 16:04
老师，麻烦你帮我看一下我5月份的凭证更改12月凭证时，更改的对吗？两份凭证我都上传了，因为我都找了一遍进项金额，手里发票都认证完了的，就想是不是这两份凭证更改的有问题
悠然老师01
2022 11/04 16:07
你改这个凭证进项，这个进项什么时候认证的
84785008
2022 11/04 16:10
之前会计做的，是12月认证的
悠然老师01
2022 11/04 16:11
那就是这个差异，你扣掉这个看数据是不是对
对了就没问题
84785008
2022 11/04 16:22
老师，还是不对，减去这个金额，账务系统里是1,340,770.60元，而税务系统里是1，344，214.21元。老师，请问5月凭证更正12月份凭证的账务处理，是对的吗？
悠然老师01
2022 11/04 16:24
这个进项税如果在21年12月认证的那么就没有问题
84785008
2022 11/04 16:38
好的，谢谢老师
悠然老师01
2022 11/04 16:39
不用客气，给个五星好评就行
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