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老师，上个月计提工资的时候少计提了社保费用，这个月已经发放了，怎么做会计处理
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你好，需要补做计提社保处理
借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—社保
2022 11/04 20:03
84785011 
2022 11/04 20:06
还有老师我们酒店31号有一笔收入是次月1号到账的，要怎么做账啊
邹老师 
2022 11/04 20:07
你好
31号的时候
借：应收账款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
1号的时候
借：银行存款，贷：应收账款
84785011
2022 11/04 20:10
应收账款要二级科目吗
邹老师
2022 11/04 20:10
你好，应收账款要设置二级科目
84785011
2022 11/04 20:12
这个二级科目怎么设置
邹老师
2022 11/04 20:13
你好，应收账款要设置二级科目 ，比如：应收账款—某某单位或个人
84785011
2022 11/04 20:14
这个是公司的基本户的钱是T+到账的
邹老师
2022 11/04 20:15
你好，是什么原因导致到账有时间差呢
84785011
2022 11/04 20:18
因为我们酒店的收入进的是基本户，当天的收入都是次日到账的
邹老师
2022 11/04 20:19
你好，那可以这样处理
31号的时候
借：其他货币资金 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
1号的时候
借：银行存款，贷：其他货币资金
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