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问题已解决
老师，我有个问题，我是个劳务公司，我们有个建筑公司，我这个劳务公司是为建筑公司服务的，说白了就是开票公司，现在建筑公司为了要回甲方工程款，从外面找了人做了工资表，这些人中又包含我劳务公司的2人。但是这个钱这些人拿到钱还得转回建筑公司，我劳务公司这个账怎么做，我是不是还要做这2人的工资表报个税，怎么和工程挂账？？？？？
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同学你好
是的，我们需要报税。
2022 11/04 23:16
立峰老师 
2022 11/04 23:17
我们给收到建筑公司的钱。是应收账款。然后我们给员工发工资。
84784984 
2022 11/04 23:17
老师，我想知道我和建筑公司的账怎么做，主要这个钱他们要转回公司
立峰老师
2022 11/04 23:19
咱们开票给建筑公司
借：应收账款-建筑公司
贷：主营业务收入
应交税费
借：工程施工
贷：应付职工薪酬
84784984
2022 11/04 23:21
老师，我现在想问的不是开票，是我和建筑公司的账怎么做？？？？甲方的钱以代发工资的形式付出去，老板又把这个钱要回来让他们转到公司，我劳务公司的账怎么做，j建筑公司又体现了他们把钱拿回来了。
立峰老师
2022 11/04 23:32
建筑公司，收到代发工资：
借：银行存款（要回来的部分）
应付职工薪酬
贷：应收账款
借：应付账款-劳务公司（要回来的部分）
贷：银行存款
劳务公司
借：银行存款
贷：应收账款
84784984
2022 11/04 23:36
我和建筑公司这样挂行不，借：工程施工~项目（2人工资） 贷：应收账款， （2人工资）其实这个钱甲方已经代付了，我就不明白这个到底怎么处理老师
立峰老师
2022 11/04 23:38
建筑公司，收到代发工资并已代劳务公司发出：
借：应付账款-劳务公司（要回来的部分）
应付职工薪酬
贷：应收账款
劳务公司
借：应付职工薪酬（如果没有计提过，直接写工程施工也可以。
贷：应收账款
84784984
2022 11/04 23:47
那这样属于正常处理账务是吗？？？
立峰老师
2022 11/05 00:00
我们这边通过应付职工薪酬过渡一下是正确的。不通过结果是一样的，但是不规范。
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