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问题已解决
我是一个月进一批货，直接这批货当月就销出去了，之前一直以为是进了多少全销出去了，所以每月就按进货入库结转成本的，库存商品一直是0，才知道不是这样的，那我把以前结转的成本冲回再按实际销售的重新结转成本的话，凭证都需要怎么冲
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借主营业务成本负数
借库存商品
2022 11/05 10:25
84785010 
2022 11/05 10:38
成本又结转到利润这一步不用冲出来吗？
郭老师 
2022 11/05 10:40
本年利润的月末结转损益就可以啦，如果你是软件做账的话，它自动结转的，你就不用管了
84785010
2022 11/05 10:40
我是手工做账的
郭老师
2022 11/05 10:44
月末和你的主营业务成本借方正数的一块结转就行
84785010
2022 11/05 11:14
这库存冲出来，第二步成本又结转到了利润这步不用冲出来吗？
郭老师
2022 11/05 11:23
需要的
如果你当月主营业务成本负数是100，正数是200的话，你的利润表里面主营业务成本只有100。
84785010
2022 11/05 11:36
我就是手工做账，库存商品销售之后做了这俩步，当时出库的数搞错了，现再冲出来再按实际销售结转成本，只需要冲第一步吗？第二步的不用再冲了吗？
84785010
2022 11/05 11:38
当时第一步 借成本 贷库存。 第二步借利润 贷成本
郭老师
2022 11/05 11:42
你好
可以这么做的
84785010
2022 11/05 11:48
我现在库存不对，需要冲出来重新结转，第一步冲出后，第二步用冲吗？
郭老师
2022 11/05 11:49
你只充差额就可以的，正确的那一部分不用做。
郭老师
2022 11/05 11:49
你多结转了100的成本，你现在只需要做100的红冲就行。
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