00:10:00
问题已解决
老师，20年11月的时候在未开具发票那里填了一个87万的负数，然后12月在开具其他发票那里填了87万的正数，这个月申报增值税的时候出来了一个比对不通过未开具发票上期累计负126万是怎么回事，之前没有提示过
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个87万是在几月份开的发票？
2022 11/05 10:55
84784989 
2022 11/05 10:57
发票是11月份开的，当时调整税款所以填了一个负数，然后12月份在交
郭老师 
2022 11/05 11:00
你好，你在12月份申报11月份的增值税未开具发票一栏填写负数，开具的发票里面填写正数。
84784989
2022 11/05 11:03
他开具里面填了总共开发票的正数，然后认证了一部分发票，剩下的数额填的负数，最后正好是0，不交税
郭老师
2022 11/05 11:06
你填写的这个未开具发票负数是不是全部都开了发票？
郭老师
2022 11/05 11:06
你没有多填写吧，只要没有多填写的话就没有关系。
84784989
2022 11/05 11:06
是的，开了发票
84784989
2022 11/05 11:08
没有多填，就是12月份的时候补在了开具其他发票栏一样的金额
郭老师
2022 11/05 11:08
你确保没有多红冲就可以。
84784989
2022 11/05 11:09
那他为什么这个月出来了这个比对不通过的提示，而且金额不一样，就只调过那一次，后来这两年都是正常没有填过那个数
郭老师
2022 11/05 11:22
你这个无票收入当时做的时候是几月份，会不会是因为跨年了？
84784989
2022 11/05 11:26
交纳税款是跨年了，但是税款所属期是1个11月份，一个12月份，然后一个12月份申报交税，一个1月份申报交税，还有就是当时负数填的是未开具发票栏，正数填的是开具其他发票正数，这个有影响吗
郭老师
2022 11/05 11:31
不是
你不得有一个未开具发票正数
几月份填写的。
郭老师
2022 11/05 11:31
你几月份做了无票收入申报的？你只有申报了无票收入才能填写负数。
84784989
2022 11/05 11:33
11月份做的未开具发票负数，12月份做的开具其他发票正数
郭老师
2022 11/05 11:35
你没有做无票收入正数，你就填写了负数
你只有前期做了无票收入，后期开了发票才能这么做
84784989
2022 11/05 11:38
就是说不能先做负数在做正数？我现在这个比对怎么才能通过，他数额怎么也不一样
郭老师
2022 11/05 11:43
对的，是的
之前是不是还有填写过无票收入负数，你看一下你当年每个月的申报表。
84784989
2022 11/05 11:45
没有了，都是正常开票正常申报的
郭老师
2022 11/05 11:46
那你让你税务局给查下吧
看下税务局几月份比对的
84784989
2022 11/05 11:55
这个20年的现在还能比对到吗
郭老师
2022 11/05 13:14
现在税务局大数据就在比对20年的数据
阅读 405
描述你的问题，直接向老师提问
155
意见反馈
