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老师我们的账上，本年利润其初余额贷方是负数，本期发生额是借方负数，本年累计发生额借贷都是正数，然后利润分配和未分配利润都是贷方负数那我们这个账对吗
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学员你好，要看你本期利润表是正数还是负数，如果利润表是负数，那么利润分配和未分配利润都是贷方负的
2022 11/06 10:06
84785019 
2022 11/06 10:14
老师您看下这是我们去年的余额表
84785019
2022 11/06 10:14
去年12月的余额表对不对
悠然老师01 
2022 11/06 10:15
去年就是负数的，今年的那
84785019
2022 11/06 10:17
这个是今年截至9月的
84785019
2022 11/06 10:19
老师您帮我看下对不对
悠然老师01
2022 11/06 10:19
未分配利润的数据比本年利润的多，得查下原因
84785019
2022 11/06 10:21
您看我们去年的对不对
84785019
2022 11/06 10:21
去年12月的余额表
悠然老师01
2022 11/06 10:23
去年的是没有问题的，这是你们经营一直亏损
84785019
2022 11/06 10:25
刚才发错了这个图片是截止今年9月的
悠然老师01
2022 11/06 10:27
今年的还没往未分配利润结转，没有问题
84785019
2022 11/06 10:28
您再看下今年的和去年12月的别的有问题吗
84785019
2022 11/06 10:30
还有一个问题老师之前让我朋友看去年12月的余额表她说需要把利润分配未分配利润必须都是没数字才对
84785019
2022 11/06 10:31
我也没听太懂就想咨询一下我的哪个对不对
悠然老师01
2022 11/06 10:31
不是的，年末本年利润没数据，都转移到利润分配-年末未分配利润，这个科目不可能为0
84785019
2022 11/06 10:31
看我这对不对
84785019
2022 11/06 10:33
那我看我哪个本年利润还有数字
悠然老师01
2022 11/06 10:35
上年末没有就行，今年到年末也没有就行了
84785019
2022 11/06 10:36
期末余额上没有就可以是吧是这意思吗
悠然老师01
2022 11/06 10:38
是的，年末的时候没有就可以的
84785019
2022 11/06 11:13
余额表上应交税费哪块对吗
悠然老师01
2022 11/06 11:19
你们应交税费没有计提，是当月交当月提，问题不大
84785019
2022 11/06 11:21
需要改动吗
悠然老师01
2022 11/06 11:35
最好当月计提当月税费
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