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退货，实物已经交回给供应商，供应商没有开红字发票过来，我方账务处理?
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你好，对方之前给你开的是专票，你们单位认证了吗？
2022 11/07 08:33
84784966 
2022 11/07 09:11
专票，开过来的进项发票这个月认证
郭老师 
2022 11/07 09:12
借应付账款，贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
84784966
2022 11/07 09:28
红字发票来了做相反分录及再做一道这个分录吗
84784966
2022 11/07 09:28
进项税转出的话，申报系统现在手动填进去，以后红字发票来了，自动带进去，手动删除，估计系统有提示
郭老师
2022 11/07 09:30
的是的，系统一般都是会提示的。
84784966
2022 11/07 10:15
红字发票来了做相反分录及再做一道这个分录吗
郭老师
2022 11/07 10:15
你好，不可以的，你做了相反的分录就不要做我上面滴了。
84784966
2022 11/07 10:28
我意思是现在根据实物做蓝字凭证：应付账款，贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
收到红票后做一道红字凭证及一道蓝字凭证：应付账款，贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。
郭老师
2022 11/07 10:29
不需要的，只做这一个就可以的，收到了负数发票之后，你把这个发票放到上面进项转出的记账凭证后面就行。
84784966
2022 11/07 10:53
好的，谢谢
郭老师
2022 11/07 10:56
不用客气，工作愉快。
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