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老师我们是个进出口企业，外国的人在外国给我们提供咨询服务，我们给他付费，这个怎么缴税了
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你好，先在电子税务局上备案，再付款，付完款后再到电子税务局代交增值税
2022 11/07 11:39
84785023 
2022 11/07 11:49
按什么备案了老师，为啥还得交增值税了，
张壹老师 
2022 11/07 11:56
你好，这是咨询服务费，要给收款方代扣代缴增值税。按
境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案
84785023
2022 11/07 11:58
这个交几个点税了老师，不算收入吧，只代缴增值税，这个是支出
张壹老师
2022 11/07 11:59
你好，交6个点的增值税，这是你给对方代扣增值税，你公司是支出。
84785023
2022 11/07 12:05
交了就能税前扣除了对吗老师，分录怎么写了
张壹老师
2022 11/07 12:11
你好，可以税前扣除
借：管理费用-XX咨询服务费
应交税费-应交增值税-进项税
贷：银行存款
应交税费-代扣代缴增值税
代缴时
借：应交税费-代扣代缴增值税
贷：银行存款
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