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我单位是政府单位，有一笔财政应返还额度 。我这样做的分录，麻烦老师看一下。 零余额: 财务会计 借:业务活动费用 贷:财政应返还额度 预算会计 借:行政支出 贷:资金结存-返还额度 基本户收: 财务会计 借:银行存款 贷:财政应返还额度 预算会计: 借:资金结存-货币资金 贷:资金结存-应返还额度 基本户支: 财务会计: 借:业务活动费 贷:银行存款 预算会计: 借行政支出 贷:资金结存-货币资金 贷:财政应返还额度 基本户支: 借:业务活动费用 贷:银行存款 这样做对吗
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你这里分别是两种情况，财政应返还额度和开支，那你这里的处理没问题啊。
2022 11/08 10:01
84784954 
2022 11/08 10:06
我去年年末将一笔保险钱转到基本户了，今年支付的，我记的是:
财务会计 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
预算会计 借:行政支出 贷资金结存
这样可以吗
陈诗晗老师 
2022 11/08 10:18
就是支付保险吗？你这个账务处理是做的是支付保险的处理。
84784954
2022 11/08 10:28
就是支付保险了 ，这样记对吗？
另外，麻烦老师看一下这就是余额表里的返还额科目，我支付的金额是13533.84
这个表里为什么显示的是-27067.68呢？
陈诗晗老师
2022 11/08 10:38
那如果说是支付了，你前面的处理就没问题。
陈诗晗老师
2022 11/08 10:38
你看一下你的明细账，应该是哪里做错了。
84784954
2022 11/08 10:40
应该看明细账哪里呢在这笔钱财政下达的的资金来源是年终结转 指标类型是上年结转 我记财政应返还额度 对吗
陈诗晗老师
2022 11/08 10:43
你这里只能看一个余额，你去看你这个科目的明细上，你看一下你的借方方贷方发生额，到底是哪里出了问题。
84784954
2022 11/08 11:00
老师麻烦帮看一下 这就是返还额度明细账里的
陈诗晗老师
2022 11/08 11:02
你这里分别有借方和贷方发送，你要分别看一下你借方和贷方每一笔金额和你的分数是不是对应的，看是哪里出错了。
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