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问题已解决
我公司承租了另一家公司的一条商业街，对方开给我们增票，我们转租给很多商户，但是商户大多是个体，不需要发票，这样我就留下很多进项，留抵进项多税局会不会查？有什么方式解决这个问题？
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你好，你做无票收入，无票收入正常交税的，用这些进项来抵扣了就行。
2022 11/08 10:21
郭老师 
2022 11/08 10:21
如果你不做无票收入的话，属于隐瞒收入。
84784989 
2022 11/08 10:31
原来个体商户租金都是转个人卡的，做无票收入是否要从对公户走账呢
郭老师
2022 11/08 10:33
是的是的，需要的，需要个人还钱给企业。
84784989
2022 11/08 10:40
无票收入多有没有别的风险吗？具体怎么做账，报税？
郭老师
2022 11/08 10:42
哦，没有风险的，你正常交税了，没有风险。
郭老师
2022 11/08 10:43
借其他应收款贷主营业务收入、
是小规模纳税人的吗？
郭老师
2022 11/08 10:43
如果是3%的业务，季度45万以内的在第十栏，如果是超过45万的，全部都在第12栏里面填写，然后再去填写减免明细表最后一。
84784989
2022 11/08 10:44
是一般纳税人
郭老师
2022 11/08 10:46
一般纳税人附表一未开具发票一栏，里面填写账上是借其他应收款、贷主营业务收入、应交税费。
84784989
2022 11/08 10:46
5%税率的一般纳税人
郭老师
2022 11/08 10:49
你好，是简易计税的吗？如果是的话，是这么做的，在5%简易计税有一个未开具发票一栏。
84784989
2022 11/08 10:50
其他应收款也可以是银行存款？
郭老师
2022 11/08 10:53
你好，你是个人收钱不是吗？个人收钱的话不可以的，你没有收到个人的款。
84784989
2022 11/08 11:00
我公司第一次开票，我看别人给我们开的进项就是5%的票，我开出去也是按5%，没有考虑是否是简直计税，我是不是开错了，上个月开的，这个月怎么报税呢
郭老师
2022 11/08 11:04
一般纳税人这个是自己的房屋，营改增之前的5%，应该增之后的是9%。
84784989
2022 11/08 11:06
我们是租过来再出租别人的，应该按9%对吗？那开错的，要怎么处理呢？
郭老师
2022 11/08 11:13
这个月开红字发票，然后再重新开
无票收入直接按照9%的就可以
84784989
2022 11/08 11:26
如果不重新开票会有什么后果？
郭老师
2022 11/08 11:28
好，你们单位少交了税款。而且你开5%的，你有进项抵扣不了的。
84784989
2022 11/08 11:44
呜呜，这个月怎么报税呢？是否要交5%的税款？多的留抵的在哪里填，以后是不是即使留抵的多也要按行业税率缴税呀？
郭老师
2022 11/08 11:49
你好在5%销售服务里面填写
简易计税抵扣不了增值税的。
郭老师
2022 11/08 11:49
可以申报世遗下的全额都得教你有留底也抵扣不了。
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