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老师请问：去年增值税税额，去年没抵扣，今年1月份抵扣的。没有做进项税，做管理费用了，现在才发现，该怎么改过来？
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你好； 意思是含税计入管理费用； 现在要 做进项税冲管理费用的意思吗？？
2022 11/08 10:17
84784954 
2022 11/08 10:25
对，就是这个意思
84784954
2022 11/08 10:26
管理费用多做，进项税少做，两个科目做混了
meizi老师 
2022 11/08 10:28
借进项税贷 以前年度损益调整- 管理费用 ； 借 以前年度损益调整- 管理费用 ；贷利润分配-未分配利润
84784954
2022 11/08 10:49
之前做 借：原材料 100待抵扣进项税额 13 ；贷 ：应付账款 ，现在进项税额抵扣了 的会计分录 借：进项税 13 贷：待抵扣进项税额 13，对吗
meizi老师
2022 11/08 10:51
你好； 借进项税13贷 以前年度损益调整- 管理费用 13； 借 以前年度损益调整- 管理费用 13；贷利润分配-未分配利润 13
84784954
2022 11/08 10:56
谢谢老师，所得税汇算清缴前比如 5月底汇算清缴结束，4月份发现错误，这笔业务怎么做？
meizi老师
2022 11/08 10:57
1. 4月错误了。 直接去反结账改数据 ； 反结账21年去操作
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