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问题已解决
想请问一下这个表格的数据有没有填错
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亲爱的同学，请稍等，我看看
2022 11/08 10:40
小鱼苗老师 
2022 11/08 10:50
第16行那，是0。应纳税额减征额，是依照企业所得税法和国务院的税收优惠规定减征、免征和抵免的应纳税额。比如初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减。
84784993 
2022 11/08 11:21
申报表所属期是22年的第一季度，小规模纳税人当时增值税优惠是减按1%征收，而且季度是不超过45万的，那应该是如何填写呢
小鱼苗老师
2022 11/08 11:49
第15栏直接按1%计算，第一栏*1%=15栏
84784993
2022 11/08 13:39
如果开专票也可以按1%减征吗？减征额不应该是✖️2%吗？
小鱼苗老师
2022 11/08 14:17
你是说小规模去税局代开专票吗
小鱼苗老师
2022 11/08 14:19
小规模纳税人3%征收率减按1%征收增值税政策，截至2022年3月31日到期
84784993
2022 11/08 15:05
专票是去税务局代开的，税当场扣掉了1852.53元，我普票开了20几万季度是免的，所以是不是本期税额是0才对，把减征的金额倒算出来啊
84784993
2022 11/08 15:05
这样对吗？
小鱼苗老师
2022 11/08 15:33
专票是去税务局代开的，税当场扣掉了1852.53元。也就是说你当时是预交了1%的税额，预交了1852.53的意思吗
小鱼苗老师
2022 11/08 15:37
对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算，填写在主表的第18栏“本期应纳税额减征额”中，即可
小鱼苗老师
2022 11/08 15:39
你下面的图是对的
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