00:10:00
问题已解决
本月认证抵扣进项税四千，但是本月没有开票，没有销项，这进项已经留底了，怎么做会计分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那就不用做处理，进项金额就是留底的金额
2022 11/08 11:07
84785042 
2022 11/08 11:08
但是我们以后不打算开票了，过几个月就准备把公司注销了，这个还需要什么操作吗？
84785042
2022 11/08 11:10
还有我系统上的科目余额中应交税费，借方还有两万的税，但是系统里面已经没有进项票了，这个怎么处理把它平掉？
小宝老师 
2022 11/08 11:13
你好，账面的进项要和增值税报表里的核对一致，可以转入营业外收支
84785042
2022 11/08 11:15
增值税报表？看的是什么，销项税额？还是进项税额？还有我现在余额表里借方两万，留底四千是不是不对？
小宝老师
2022 11/08 11:17
增值税表看留底金额是不是和账面一致，具体余额对错您要看自己的账务核对呢
84785042
2022 11/08 11:20
这个账感觉有点难对，可不可以我直接把剩下的余额全给他冲了做营业外收支？
小宝老师
2022 11/08 11:22
可以，反正是要销户了
84785042
2022 11/08 12:58
我注销的话是不是科目余额都要平的？还有注销流程什么样的？
小宝老师
2022 11/08 13:05
是的，都要调平。
2721位粉丝
注销公司流程主要分为以下七步：
1、工商注销备案；
2、注销登报公告；
3、国税注销；
4、地税注销；
5、工商注销；
6、代码注销；
7、银行注销
小宝老师
2022 11/08 13:05
因地区存在差异，请以本地信息为准。
84785042
2022 11/08 13:06
像实收资本和本年利润这两个科目余额怎么给它调平？
小宝老师
2022 11/08 13:08
本年利润要结转到未分配利润，实收资本应该是不用调频。
84785042
2022 11/08 13:11
我看了科目余额表的本年利润和我资产负债表里的未分配利润一样啊，这要怎么调？
小宝老师
2022 11/08 14:20
首先你要核对具体不一样的原因，是什么原因以后才能调整。
84785042
2022 11/08 14:27
他们是一样啊，未分配利润和本年利润是相等的吗？、
小宝老师
2022 11/08 14:29
这个可不是一定的，一般不相等，本年利润是本年的，未分配利润是累计的
84785042
2022 11/08 15:55
但是我现在的情况本年利润和未分配利润两个一样的，是我哪里操作账有问题吗？
小宝老师
2022 11/08 15:57
你们是今年刚成立？如果是那就是正常
84785042
2022 11/08 15:58
不是，20年成立的，会是什么原因导致他们金额一样？
小宝老师
2022 11/08 16:16
这个具体的您可以看下这俩科目的明细账，才能对出来
阅读 83
描述你的问题，直接向老师提问
91
意见反馈
