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问题已解决
我们已经通过公帐付钱给客户了，用了预付账款了，客户给我们开专用发票，但是我们不能抵扣进项税额，因为我们有税负率
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你好，借库存商品应交税费待认证待预付账款。
2022 11/08 13:47
84785019 
2022 11/08 13:57
我们后期抵扣了呢？怎么写分录？
郭老师 
2022 11/08 13:59
借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。
84785019
2022 11/08 14:07
应交税费待认证月末需要结转吗？
84785019
2022 11/08 14:08
还是说没抵扣就一直挂在这个科目
郭老师
2022 11/08 14:11
你好，没有认证一直挂账就可以的，不需要结转。
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