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外购的酒类发票给抵扣了，怎么处理？
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同学您好，做进项转出就好了
2022 11/08 14:37
84785006 
2022 11/08 14:40
这是我之前给抵扣时的做的，现在转出的账务如何处理？以及怎么进行申报表填写？
易 老师 
2022 11/08 14:42
你好，一般月末不需要同时转进销项的，如果有贷方余额，借：原材料等科目，贷：应交税金-应交增值税(进项转出）
借：应交税金-应交增值税(转出未交增值税） 贷：应交税金-未交增值税
错：应交税金-未交增值税，贷:银行存款
84785006
2022 11/08 14:44
不明白您写的这个 您就说我这个分录怎么做 以及怎么申报就行了
易 老师
2022 11/08 14:45
借：管理费用招待费等科目，贷：应交税金-应交增值税(进项转出）
在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期（即当月所认证）进项税额中需要转出的部分即可。
84785006
2022 11/08 14:46
我这个跨年了抵扣了 现在发现抵扣错误了 也可以在这个月进行进项税额转出是吧
易 老师
2022 11/08 14:47
是的没错， 是这样的
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