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上期的资产负债表未分配利润是负数，这个月利润表是正数，这个月的资产负债是不是用上个月的资产负债表里的未分配利润加上这个月利润表的净利润呢？
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同学您好，是的没错， 是这样的
2022 11/08 15:05
84785009 
2022 11/08 15:27
管理工资还没有发是不是也要先计提到管理费去算利润表
易 老师 
2022 11/08 15:28
学员您好，是的，对的
84785009
2022 11/08 15:37
生产从领了料到产成品这个期间我要怎么去算他们的计提呢
84785009
2022 11/08 15:37
资产负债老是不平
易 老师
2022 11/08 15:41
本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益
84785009
2022 11/08 15:51
期初是用数据给他调平的，但是本期还是不平
84785009
2022 11/08 15:52
那些是属于要结转的，还有特别是生产的，要不然其他都是一一对应的
84785009
2022 11/08 15:55
我现在是负债比资产还要多
易 老师
2022 11/08 15:59
资不抵债风险高会计也难做
84785009
2022 11/08 16:13
那正常是哪里出错了吗
易 老师
2022 11/08 16:19
应该是经营亏损了或者是隐瞒了收入
84785009
2022 11/08 16:46
那工资计算到利润表里，资产负债表是不是应该清0呢
易 老师
2022 11/08 16:57
是的没错， 是这样的
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