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问题已解决
老师 老师 我们与A公司是税单的双抬头，B海关开给A的滞报金票据，但是我们出纳没注意 7月就付给B了，当时说A能给滞报金的海关缴款书作为我们的做账附件，所以7月的做账是 借：营业外支出-税收滞报金 贷：银行存款，现在季度报表也已经申报了，，但是现在A提供不了滞报金的海关缴款书了，请教下这种情况最简单的处理方式是什么呢？
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同学你好
那就计入营业外调增
2022 11/08 17:29
84785029 
2022 11/08 17:30
意思是还是计入营业外支出，等到汇算清缴时纳税调增对吗？
84785029
2022 11/08 17:31
可是发票上不是我们公司 那就不应该是我们的费用啊 怎么调整这个账目和费用呢
朴老师 
2022 11/08 17:36
那你们这个还可以收回来吗
84785029
2022 11/08 17:39
那得联系A公司把这笔钱转给我们对吗？那也不需要开发票给我们了
84785029
2022 11/08 17:41
A转给我们 私人账户再退回 ，让A写一个委托我们付款的说明，11月我做账的时候摘要写调整7月的那笔帐，借：其他应收 1000 营业外支出-1000 ，这样不更改申报可以吗
朴老师
2022 11/08 17:46
同学你好
这个可以的哦
84785029
2022 11/08 17:53
老师 那如果B海关这个月把滞报金的钱退给我们 怎么调账呢
朴老师
2022 11/08 17:55
同学你好
冲减滞纳金的分录
84785029
2022 11/08 18:23
怎么冲回并重新做账呀？
朴老师
2022 11/08 18:25
同学你好
原分录负数红冲
84785029
2022 11/08 18:27
其他的比如期末损益和报表都不需要更正了对吗
朴老师
2022 11/08 18:39
同学你好
你这个月做了分录出来的财务报表就调整了
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