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行政单位，银行利息收入，借：银行存款，贷：利息收入，为什么报表不平，差额就是这笔利息
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(1)收入户、支出户收到利息收入
行政事业单位
借 : 银行存款
贷 : 应缴财政专户款
(2)上缴区级财政专户〈利息先划入单位收入户 ) 行政事业单位
借 : 应缴财政专户款
贷 : 银行存款
2022 11/08 18:17
84784997 
2022 11/09 09:00
还是不平
海贝老师 
2022 11/09 09:12
你好，我看一下报表呢，你是不是最后本月没有结转
84784997
2022 11/09 09:16
结转了啊
海贝老师
2022 11/09 10:46
如果结转了这个分录是没有问题，你看看是不是有其他尾差，比如税金
84784997
2022 11/09 10:49
没有的，就是这个
海贝老师
2022 11/09 11:18
这一笔是正确得同学，如果结转了应该不是这笔的问题
84784997
2022 11/09 16:51
我也觉得没问题，有没有可能报表取数公式有问题，资产类货币资金没有取到数
海贝老师
2022 11/09 18:01
这个取数是系统设置问题
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