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问题已解决
老师，想问下，上月公司结账时，因为一些票还没收到，暂估了进项，票到之后才发现估多了，所以账面进项税多记了，在电子税局抵扣勾选那里按账面金额多抵扣几张进项票了。这个月调账，将上月多记的进项税额调减了，那这个月进项税额就比实际的少了，我抵扣勾选那里也要比实际少勾选吗
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对的，那你上个月多抵扣了，那你本月肯定就是会少几章的。
2022 11/08 22:53
84784972 
2022 11/08 23:02
当月勾选的发票可以和当月账面的纸质进项票不一一对应吗
84784972
2022 11/08 23:08
就比如说，我上月账面实际纸质进项票金额2万，进项票号001，002，003，但我不是高估了进项吗，高估成了3万，那我抵扣勾选时就除了勾选001，002，003这几张票凑足2万，还得勾选其他的进项票凑足一万，才能和账面的三万相等
84784972
2022 11/08 23:09
这样做是正确的吧
陈诗晗老师 
2022 11/08 23:20
这样做没问题的，就是你这样勾选处理是可以的，没问题的。
陈诗晗老师
2022 11/08 23:20
就是你勾选的和你账上的金额是一致的。
84784972
2022 11/08 23:47
老师，那比如说上月多勾选的这1万的进项票（假设是004）刚好是我本月收到做进本月账面的纸质进项票，但因为上月这张票被勾选了，这个月就勾选不了了，为了让账面和抵扣勾选的进项相等，所以我又要另外多勾选其他进项票（比如005）代替吗，那这不就形成一个循环了吗，账面的进项票票号和抵扣勾选的进项票号一直都不一致，不能一一对应
陈诗晗老师
2022 11/08 23:49
你这个账上的话，你是主要是金额和税额一致就行了，他没办法去一对比是哪张发票。
84784972
2022 11/09 00:00
就是账面上的总计进项税额和抵扣勾选总计的进项税额的一致就行了，不用发票号的一一对应是这个意思吗
84784972
2022 11/09 00:03
老师，那为什么每次勾选都要拿着纸质票去勾选呢，我直接看账面的科目余额表得到进项税额总计数，直接随便勾选进项票，只要勾选的总计数和账面一致不就可以了吗
陈诗晗老师
2022 11/09 00:22
对了，就是金额和税额对应就行了，发票没办法一一对应的。
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