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请问去年冲销暂估入库多冲销了一分钱，现在要怎么调平
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借库存商品贷应付账款，这个多做了吗？如果是的话，借库存商品贷应付账款。
2022 11/09 10:01
郭老师 
2022 11/09 10:01
刚才我打错了，应该是借应付账款贷库存商品冲销的，是做这个。
84785027 
2022 11/09 10:54
之前是暂估入库，记得应付账款暂估款100。收到发票后冲销了之前的暂估冲的时候冲了100.1。现在导致应付账款暂估款有0.1的余额
郭老师
2022 11/09 10:55
借库存商品贷应付账款0.01。
84785027
2022 11/09 11:14
跨年了也是这样做对么？
郭老师
2022 11/09 11:18
对的，是的，跨年代也可以这么做。
84785027
2022 11/09 11:24
好的，请问收到社保费退回，怎么写分录？直接冲管理费社保么？
郭老师
2022 11/09 11:26
借银行存款，贷应付职工薪酬，社保，借应付职工薪酬社保，借管理费用，社保负数
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