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老师，填所得税季度预缴纳申报表，那个研发费用要填吗？还在汇算清缴时交呢
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你好，一般汇算清缴的时候填写就行
2022 11/09 10:22
84785002 
2022 11/09 10:25
所得税季度不用填研发费用吗？
东老师 
2022 11/09 10:27
你要是有可以填，你汇算清缴的时候也可以填
84785002
2022 11/09 10:32
好的老师，所得税季度申报表，有个弥补以前年度亏损，是指以前年度亏损？比如2021年，2020年的？
东老师
2022 11/09 10:33
对的就是比如说从2022年往前数五年的亏损金额
84785002
2022 11/09 10:35
老师，比如2021年亏损，看利润表累计金额对吧？把累计金额亏损金额填上是吗？
东老师
2022 11/09 10:35
不是 看你汇算清缴以后纳税调整的数
84785002
2022 11/09 10:38
有个审计报告，有个税审报告，是看税审报告的利润表的累计金额？
东老师
2022 11/09 10:39
不是利润表 是有税审报告里面的主表纳税调整以后的数
84785002
2022 11/09 10:47
哦好的老师，2021年的财务报表，在2022年4月做2021年汇算清缴，税审报告里面的主表纳税调整以后的数有亏损，在汇算清缴填年度所得税要填这个亏损数是吗？
东老师
2022 11/09 10:47
是的，这个亏损数如果你是营利的 会自动带出来的
84785002
2022 11/09 10:49
2022年二季度，我要填季度所得税表，还要填汇算 清缴所得税表是吗？
东老师
2022 11/09 10:50
那不用汇算清缴5月底就结束了
84785002
2022 11/09 10:52
是不是填两个了季度所得税表，还要填汇算 清缴所得税表，是分开填表的吗老师
东老师
2022 11/09 10:53
对季度的和汇算清缴的是分开填写的。
84785002
2022 11/09 10:54
2021年的财务报表，在2022年4月做2021年汇算清缴，税审报告里面的主表纳税调整以后的数有亏损，在填汇算清缴填年度所得税要填这个亏损数是吗？
东老师
2022 11/09 10:55
对，没错，就是你说的这样。
84785002
2022 11/09 10:57
老师，在填汇算清缴填年度所得税表是根据审计报表填还是税审报表来填？
东老师
2022 11/09 10:57
根据税审报告来填写的
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