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老师，应交税费-应交增值税-已交税金 有余额 应交税费-应交增值税-销项税 有余额 应交税费-应交增值税 余额是零 这个是哪里错误了？是不是应该余额都是零呀？
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你好，因为他俩一借一贷相互抵减，，所以应交税费的余额就是零了，其实这个余额事实上就是零。
2022 11/09 10:38
84784955 
2022 11/09 10:46
那需要结转一下吗？是不是结转下更加清楚点
李霞老师 
2022 11/09 10:52
你好，你可以做一个相反的凭证，把他俩对冲一下是可以的，但是很多在大部分的实操中都不做的。
84784955
2022 11/09 10:55
就是觉得有余额看了挺不舒服的
李霞老师
2022 11/09 10:56
你好，理解你，你如果感觉别扭的话，自己调整一笔就可以。
84784955
2022 11/09 10:58
实际缴纳增值税的时候 借应交税费应交增值税销项税额 贷银行存款 还是借应交税费应交增值税 已交税金 贷银行存款呀？我看以前的老会计是第二种方式。所以这两个科目会有余额产生
李霞老师
2022 11/09 11:04
您好，咱就把这两个科目进行对冲就行了。借应交税费、应交增值税销项税额，贷应交税费、应交增值税已交税。
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