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请教一下大家，我有一个销项税，是未开票收入，这个月申报的时候忘记申报填了，准备下个月申报，这个做账放在那个科目啊，进项是待认证，那么销项呢？
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你好，进项的话，咱正常勾选认证了，就放在进项税额里，没有勾选认证的放就放在待认证里面，然后销项的话，如果说一般纳税人的话，直接把它放到应交税费，应交增值税销项税额里面就可以。
2022 11/09 10:45
84784994 
2022 11/09 11:20
申报我知道下个月可以的，就是我这个月又现金收入，这个账怎么入
李霞老师 
2022 11/09 11:25
借库存现金贷主营业务收入，贷应交税费、应交增值税销项税额。
84784994
2022 11/09 11:45
有明细科目叫未申报销项税额的吗，我这个月没有申报，也要做收入的吗
李霞老师
2022 11/09 11:52
你好，没有申报的话，咱们不需要做销项税额的，也不要体现在那个未申报销项税额里面，不用这么麻烦的。
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