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收到退票款，怎么写分录，没有收到的斗收不回来了
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您好，冲减取得发票时入账的成本或者费用。
2022 11/09 11:11
84784975 
2022 11/09 11:12
对方不开票给我们，改怎么写呢？
曹帅老师 
2022 11/09 11:15
您是指退回的这部分金额不给开票么？
84784975
2022 11/09 11:16
我的意思是上面这个分录怎么写，对的。对方不给我们开票
曹帅老师
2022 11/09 11:20
付款的时候怎么入账的？
如果是计入了成本费用，那这笔分录如下：
借：银行存款
贷：成本费用
没有发票就将退款协议和银行回单附在凭证后面
84784975
2022 11/09 11:30
我这个算主营业务减少，
84784975
2022 11/09 11:33
这个是收到之前款的钱，后面又退票了，刚才发给你的发票，和银行回单
曹帅老师
2022 11/09 11:44
收到时：
借：银行存款
贷：其他应付款-个人
主营业务收入（负数）
84784975
2022 11/09 11:45
把发票和回单付在一起哈
曹帅老师
2022 11/09 11:49
嗯，是的。
看完您的分录，个人建议代收的钱首先应该挂在个人下的其他应付款，这样会比较清晰呢。
84784975
2022 11/09 13:05
这个负数是写在贷方吗
84784975
2022 11/09 13:11
哪个主营业务收入是写哪个金额呢？
曹帅老师
2022 11/09 14:20
负数写在贷方。
主营业务收入金额按照你实际退给个人与收到的退款之差
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