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您好老师，我公司上个月收到疫情转运款，挂账其他应付款，这个月付出去一部分成本费用，分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录，谢谢！
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同学，你好
上面的分录是可以的
你把收入和成本调制其他业务收入？是调你上面的分录吗
2022 11/09 11:53
84785005 
2022 11/09 11:56
是的，您看需要怎么调一下能把其他应付款调成0，全部进收入和成本
小菲老师 
2022 11/09 12:03
同学，你好
你上面的分录已经把应付调成0了，你是有差额吗？你是差额做收入吗
84785005
2022 11/09 12:06
上面的就是收入和支出分录，怎么把到款和支出调到其他业务收入和其他业务支出，最后也有差额的
84785005
2022 11/09 12:09
比如说收到款2000000
借银行存款2000000
贷其他应付款2000000
支出
借其他应付款1200000
贷银行存款1200000
但是费用没进其他业务支出，收到的款也没进其他业务收入
小菲老师
2022 11/09 12:12
同学，你好
借其他应付款800000
贷银行存款800000
先把差额平掉
然后根据你的要求重新做收入的分录
借：银行存款
贷：其他业务收入
应交税费
借：其他业务成本
贷：银行存款
84785005
2022 11/09 12:33
老师800000万平不了，因为没支出，没有银行存款
小菲老师
2022 11/09 12:37
同学，你好
那你可以红字做之前的分录
84785005
2022 11/09 12:37
明白了，谢谢老师！
小菲老师
2022 11/09 12:39
不客气，满意请5星好评，谢谢！
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