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问题已解决
这个月的增值税和附加税都用之前的留抵税抵扣了，但是账面上留抵的只有一部分，其他的金额要怎么做账，不晓得是用之前多久的退税抵扣的，账面上没体现，要怎么做账
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你好，首先看一下账面的留抵和纳税申报的留抵金额是否一致。如果一致的话，只需要把应该缴纳的增值税和留抵税抵消就行了。借：应交税费-增值税-销项税，贷：应交税费-未交增值，应交税费-增值税-进项。
2022 11/09 13:43
84784950 
2022 11/09 14:42
就是留抵的和账面的多
84784950
2022 11/09 14:43
留抵比账面多
阎老师 
2022 11/09 14:51
需要调整账面留抵的金额，要找到差额是在哪儿才能调，具体分录是：
借：应交税费-增值税-销项税，贷：应交税费-未交增值，应交税费-增值税-进项。
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