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问题已解决
老师上个月暂估成本500150，已经结转成本了上个月，但是这个月只开来25万多这个工程的材料 ，你帮忙看看这个原材料余额怎么办这个月？
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你好，剩余的继续暂估就可以的，当时的分录怎么做的？
2022 11/09 14:48
84784961 
2022 11/09 14:51
这个月冲红了，金额少了，原材料有余额了
84784961
2022 11/09 14:51
7月份做的
郭老师 
2022 11/09 14:53
实际你的原材料就是25万吗？你之前多做的那些都是虚增的，是这个意思吗？
84784961
2022 11/09 14:59
本来是有的，但是现在一下开不出来，10月份开了25万多，11月份开了13万多，后面就不开了，就这样结束了，实际就39万多加上，11月的，现在要怎么处理暂估成本，？
郭老师
2022 11/09 15:01
没有发票，实际有购入的，这种情况下你不用哄的，让他正常做账就可以的，但是不允许抵扣所得税，汇算清缴的时候需要调整。
84784961
2022 11/09 15:04
老师是这样暂估成本是500150.实际10月份开了25万多，加11月份13万，实际是，，39万多，我都冲红了，怎么还要调整啊？
郭老师
2022 11/09 15:07
你好，也就是你这个50多万是虚增的是吗？如果是红冲了不需要调整的。
郭老师
2022 11/09 15:07
借应付账款带原材料50多万，当时领用了吗？如果领用了的话，也需要红冲。
84784961
2022 11/09 15:10
当月暂估成本领用了，也结转成本了，也是3季度的，但是这个月发票只收到25万多，
郭老师
2022 11/09 15:11
那就这个月红冲红冲暂估入库的，然后再红冲结转成本的，在做发票的。
84784961
2022 11/09 15:13
老师是要把暂估原材料冲红了，领用的，结转的凭证都冲红了，是吗？三个都有冲红掉是吗？
郭老师
2022 11/09 15:15
是的是的，是这么做的。
84784961
2022 11/09 15:26
老师去年也有一次暂估，但是金额是根据实际发票暂估成本的，我就冲红原材料，然后重新做了原材料凭证，领用凭证和结转成本凭证都没有冲红重新做的，没关系吧？
郭老师
2022 11/09 15:31
暂估和发票一致的，你的成本可以不用动。
84784961
2022 11/09 15:34
哦，老师就是暂估金额和实际金额不一样就要三个凭证都冲红一下是吧？
郭老师
2022 11/09 15:38
对的，是的，是这么做的。
84784961
2022 11/09 15:40
终于问对老师了谢谢
郭老师
2022 11/09 15:44
不用客气工作顺利
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