00:10:00
问题已解决
税金及附加，录入的凭证数据核对正确，期末结转损益的时候金额变了，反复核对了，但是找不出是哪里的问题
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你是不是做了贷方税金及附加； 去看看
2022 11/09 15:25
84784948 
2022 11/09 15:27
计提的时候在借方，结转是期末自动结转的，录入正确
84784948
2022 11/09 15:27
看看图片红色标注的，不知道问题出在哪
84784948
2022 11/09 15:28
期末结转金额也对，但是生成凭证金额不对
meizi老师 
2022 11/09 15:31
你好； 你 去看看是否有红冲税金及附加； 比如多计提红冲 在贷方去了
84784948
2022 11/09 15:34
好的，我再看看
meizi老师
2022 11/09 15:37
好的； 你去看看不然 正常不会取数据不对的； 除非你贷方有数据红冲 到贷方去了。导致 取数据公式不对
阅读 104
描述你的问题，直接向老师提问
383
意见反馈
