00:10:00
问题已解决
老师 您好 我公司7-9月开了400多万的销项发票 但是进项发票不够 请问我要在什么时间内补齐大于400多万的进项发票？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，你们这个是年底之前要补齐的
2022 11/09 15:44
84785003 
2022 11/09 15:45
明年补齐有啥影响吗
东老师 
2022 11/09 15:45
在明年汇算清缴前补齐就行
84785003
2022 11/09 15:47
那我22年10月-23年5月就要缴纳增值税以及附加税对不
东老师
2022 11/09 15:48
对的，那你的增值税和附加税需要交
84785003
2022 11/09 15:55
那我22年12月31日没有补齐进项 小于400万 要不要缴纳企业所得税？
东老师
2022 11/09 15:55
那就是不需要缴纳的
84785003
2022 11/09 15:58
就是23年5月底没有补齐进项 才需要缴纳是吗
东老师
2022 11/09 15:58
是的 增值税该交交的
84785003
2022 11/09 16:07
请问小规模一年要报几次所得税啊
东老师
2022 11/09 16:08
四个季度申报四次 年底的时候汇算清缴一次
84785003
2022 11/09 16:10
年底的时候汇算清缴一次 那到底是12月31号 还是23年5月31 ？
东老师
2022 11/09 16:11
是23年5月31 之前汇算清缴的
84785003
2022 11/09 16:25
小规模纳税人 比如开了500万,进项票有350万,需要给多少增值税和附加税 （500-350）*1%=1.5万 附加税1.5万*12%=1800 这样对吗
东老师
2022 11/09 16:25
小规模不能抵扣进项 直接按照开票金额算增值税
84785003
2022 11/09 16:27
那就是500万*1%对吗 征收率3% 减免2%
东老师
2022 11/09 16:27
你说的是开专票还是普票
84785003
2022 11/09 16:28
你说的是开专票还是普票 普票
东老师
2022 11/09 16:28
普票现在来说是免征增值税的
84785003
2022 11/09 16:32
如果专票的话 就是那就是（500-350）÷1.13*0.13=17.25 附加税17.25万*12%对吗
东老师
2022 11/09 16:33
开专票是500*3%计算的 不能抵扣的
阅读 419
描述你的问题，直接向老师提问
473
意见反馈
