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提前已经发放的工资，可以做 借 应付职工薪酬 贷 应付职工薪酬吗？
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用银行支付的嘛，那你的银行存款怎么没有减少？
2022 11/10 09:23
84784947 
2022 11/10 09:26
银行存款支付的，发放当月已经做了 应付职工薪酬 贷 银行存款
84784947
2022 11/10 09:26
发放当月没上工资表
郭老师 
2022 11/10 09:27
你好，那你在工资表的当月借管理费用等贷应付职工薪酬工资不就可以啦？
84784947
2022 11/10 09:28
那就是那笔费用这么做吗？但是计提的时候已经算了那笔费用了
郭老师
2022 11/10 09:29
你好，企业管理费用工资贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷银行存款，这已经做完了吗？如果是的话，已经做完了，不需要再做了。
84784947
2022 11/10 09:33
当月做了应付职工薪酬，次月计提了管理费用
郭老师
2022 11/10 09:35
哦，那就完成了，不需要再做了。
84784947
2022 11/10 09:52
那可以写 借 应付职工薪酬 贷 应付职工薪酬吗？
84784947
2022 11/10 09:52
就是工资表上数字可能对不上，然后摘要写 提前已发工资
郭老师
2022 11/10 09:54
多做这一个分录是什么意思
你能解释一下吗？
郭老师
2022 11/10 09:54
到时候你统计应发工资的时候，你会把这个再虚蒸一个。
84784947
2022 11/10 09:55
这样不是这笔费用就对冲掉了吗？之前找的老师是这么说，我也不是很理解。
郭老师
2022 11/10 09:56
借应付职工薪酬，贷应付职工薪酬没有用，没有意义，这笔。
84784947
2022 11/10 09:57
那工资表中的数字不是就对不上！工资表上做了这笔费用，然后这笔费用咋说明呢？还是不用管他，因为已经做了应付然后还计提了。
郭老师
2022 11/10 09:59
你好，工资表里面计提没有问题吧？借管理费用工资贷应付职工薪酬工资有什么问题吗？这个是计提的，按照工资表来计提。
郭老师
2022 11/10 09:59
当月计提的当月的。
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