00:10:00
问题已解决
老师现在碰到一个问题，我们不是汇算清缴有退税吗，我做退税分录借银行贷应交税费应交所得税，借应交税费应交税费税贷利润分配未分配利润，现在导致资产报表的未分配利润期末书不是利润表的利润总额期末数加上未分配利润年初数。金额相差就是退税的金额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 对的； 因为你调整了跨年的年初数据； 你财务软件没法改期初数据； 就是会这样的； 你满足这个勾稽等式就是对的；
资产负债表与利润表的勾稽关系：未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润。
2022 11/10 09:24
84784993 
2022 11/10 09:26
但是我没有通过以前年度权益调整这个科目，直接是利润分配未分配利润对吗
meizi老师 
2022 11/10 09:26
你好； 是的； 也是一样的道理哈
84784993
2022 11/10 09:28
那就是我账务处理是对的报表有来去没关系是吧
meizi老师
2022 11/10 09:29
你好； 是的；这个 是对的哈；
阅读 85
描述你的问题，直接向老师提问
975
意见反馈
